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Datos del Pago
Nro. de Factura
0002060
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
09-11-2012
Fecha Emisión Cheque
22-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-58440
Monto Contrato
₲ 21.214.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.815.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.794.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica