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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000442
Monto de la Factura
₲ 511.940
Nro. de Orden de Pago
33330
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.116
IVA
₲ 46.540
Retención DNCP
₲ 1.824
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48733
Monto Contrato
₲ 21.154.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.345.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.343.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230738
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado