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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000440, 0000441
Monto de la Factura
₲ 1.343.500
Nro. de Orden de Pago
33329
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.338.712
IVA
₲ 122.136
Retención DNCP
₲ 4.788
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
011/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48832
Monto Contrato
₲ 36.474.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.865.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.860.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Productos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado