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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004839
Monto de la Factura
₲ 17.231.000
Nro. de Orden de Pago
34204
Fecha de Orden de Pago
01-11-2012
Fecha Emisión Cheque
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.386.367
IVA
Retención DNCP
₲ 61.405
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80026941-1
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50544
Monto Contrato
₲ 73.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.651.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.590.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230966
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado