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Datos del Pago
Nro. de Factura
00848
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
06-08-2012
Fecha Emisión Cheque
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.596
IVA
Retención DNCP
₲ 20.313
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-55440
Monto Contrato
₲ 8.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.440.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.420.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231367
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Graficas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales