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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0002574
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
36108
Fecha de Orden de Pago
06-11-2012
Fecha Emisión Cheque
06-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.991.186
IVA
Retención DNCP
₲ 22.451
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
049/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-57792
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.499.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.245.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230351
Nombre de la Licitación
Servicios de Recepción, Hospedaje y Traslado de Delegaciones para la Escuela de Postgrado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado