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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 600.172
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
18-06-2012
Fecha Emisión Cheque
04-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 598.033
IVA
Retención DNCP
₲ 2.139
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-51116
Monto Contrato
₲ 38.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.757.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.687.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230063
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales