- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003276
Monto de la Factura
₲ 2.882.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
07-08-2012
Fecha Emisión Cheque
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.740.730
IVA
Retención DNCP
₲ 10.270
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50055
Monto Contrato
₲ 22.451.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.286.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230022
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Central Telefonica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales