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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. de Orden de Pago
34142
Fecha de Orden de Pago
06-08-2012
Fecha Emisión Cheque
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.050
IVA
Retención DNCP
₲ 29.222
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
041/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-53838
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.621.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.583.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación, Audio y Visualización
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado