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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0019224
Monto de la Factura
₲ 20.046.753
Nro. de Orden de Pago
12548
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.046.753
IVA
Retención DNCP
₲ 76.673
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CD-26001-10-14653
Monto Contrato
₲ 21.515.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.613.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.460.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194474
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE APARATOS Y CABINAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco