- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 16.757.250
Nro. de Orden de Pago
12719
Fecha de Orden de Pago
28-01-2011
Fecha Emisión Cheque
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.757.250
IVA
Retención DNCP
₲ 67.029
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÃA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CD-26001-10-12335
Monto Contrato
₲ 17.621.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.824.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.757.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195473
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPO DE IMPRENTA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco