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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002322
Monto de la Factura
₲ 803.580
Nro. de Orden de Pago
12595
Fecha de Orden de Pago
06-01-2011
Fecha Emisión Cheque
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.580
IVA
Retención DNCP
₲ 8.900
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
CD-26001-10-17816
Monto Contrato
₲ 4.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.136.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.110.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195078
Nombre de la Licitación
KIT HERRAMIENTAS PARA EL USO DEL PERSONAL TECNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco