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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008751
Monto de la Factura
₲ 7.023.697
Nro. de Orden de Pago
12760
Fecha de Orden de Pago
04-02-2011
Fecha Emisión Cheque
04-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.023.697
IVA
Retención DNCP
₲ 28.095
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENSER SRL
RUC
80023410-3
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-26001-10-14663
Monto Contrato
₲ 7.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.051.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.023.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195623
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE MATERIALES (PINTURA) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco