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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007736
Monto de la Factura
₲ 34.435.200
Nro. de Orden de Pago
12680
Fecha de Orden de Pago
20-01-2011
Fecha Emisión Cheque
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.435.200
IVA
Retención DNCP
₲ 137.741
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CD-26001-10-17249
Monto Contrato
₲ 36.210.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.572.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.435.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195460
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA CAD (DISEÑO GRAFICO COMPUTARIZADO)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco