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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Nro. de Timbrado
13955436
Monto de la Factura
₲ 31.110.200
Nro. de Orden de Pago
1500001488
Fecha de Orden de Pago
05-11-2020
Fecha Emisión Cheque
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.303.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.734
Retención IVA
₲ 848.460
Retención Renta
₲ 848.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-181903
Monto Contrato
₲ 76.618.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.618.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.168.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369184
Nombre de la Licitación
Servicio de Producción Histórica, Audiovisual y Fotolibro por los 50 Años de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc