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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002251
Nro. de Timbrado
13499297
Monto de la Factura
₲ 47.703.040
Nro. de Orden de Pago
1500001365
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.932.794
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 168.262
Retención IVA
₲ 1.300.992
Retención Renta
₲ 1.300.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-185541
Monto Contrato
₲ 83.015.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.015.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.194.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aceites Especiales para Compresores de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc