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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001790
Nro. de Timbrado
13597486
Monto de la Factura
₲ 35.350.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.297.129
IVA
Retención DNCP
₲ 124.689
Retención IVA
₲ 964.091
Retención Renta
₲ 964.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO
RUC
3829515-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-175824
Monto Contrato
₲ 35.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.297.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354047
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio para Reacondicionamiento de la Sala Eléctrica de la Nueva Embolsadora del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc