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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0134356
Nro. de Timbrado
13566232
Monto de la Factura
₲ 51.400.000
Nro. de Orden de Pago
1746
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.415.062
IVA
Retención DNCP
₲ 181.302
Retención IVA
₲ 1.401.818
Retención Renta
₲ 1.401.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-177274
Monto Contrato
₲ 51.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.415.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365144
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de goma para fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc