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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011386
Nro. de Timbrado
13438158
Monto de la Factura
₲ 94.486.000
Nro. de Orden de Pago
1750
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.998.940
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 333.278
Retención IVA
₲ 2.576.891
Retención Renta
₲ 2.576.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-177718
Monto Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.392.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362252
Nombre de la Licitación
Adquisición de UPS y Switchs para Soporte del DATA CENTER y la Sala de Comunicaciones
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc