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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089747
Nro. de Timbrado
13557677
Monto de la Factura
₲ 11.980.000
Nro. de Orden de Pago
1500000577
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.284.289
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.257
Retención IVA
₲ 326.727
Retención Renta
₲ 326.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-185083
Monto Contrato
₲ 22.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.972.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.637.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371223
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo split para contenedores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc