- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019710
Nro. de Timbrado
14039718
Monto de la Factura
₲ 7.161.000
Nro. de Orden de Pago
1500001580
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.745.141
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.259
Retención IVA
₲ 195.300
Retención Renta
₲ 195.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-183786
Monto Contrato
₲ 20.473.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.473.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.284.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369149
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores para los Tres Frentes - 2do. Llamado
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc