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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019711
Nro. de Timbrado
14039718
Monto de la Factura
₲ 9.034.000
Nro. de Orden de Pago
1500001647
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.509.371
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.865
Retención IVA
₲ 246.382
Retención Renta
₲ 246.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-183786
Monto Contrato
₲ 20.473.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.473.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.284.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369149
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores para los Tres Frentes - 2do. Llamado
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc