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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Nro. de Timbrado
13423713
Monto de la Factura
₲ 13.400.000
Nro. de Orden de Pago
1243
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.621.825
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.265
Retención IVA
₲ 365.455
Retención Renta
₲ 365.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-170298
Monto Contrato
₲ 148.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.158.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350974
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientación de Expoferias EXPO NORTE y EXPO VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc