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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000129
Nro. de Timbrado
13661710
Monto de la Factura
₲ 52.974.069
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.897.720
IVA
Retención DNCP
₲ 186.854
Retención IVA
₲ 1.444.748
Retención Renta
₲ 1.444.747
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-181112
Monto Contrato
₲ 52.974.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.974.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.897.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Mantenimiento Eléctrico y Sanitarios de la Oficina Central
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc