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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002168
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 131.829.000
Nro. de Orden de Pago
1865
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.754.285
IVA
Retención DNCP
₲ 479.378
Retención IVA
₲ 3.595.337
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-176611
Monto Contrato
₲ 131.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.829.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.754.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Televisor para los Tres Frentes
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc