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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002714
Nro. de Timbrado
13365423
Monto de la Factura
₲ 160.952.000
Nro. de Orden de Pago
1386
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.605.078
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 567.722
Retención IVA
₲ 4.389.600
Retención Renta
₲ 4.389.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL DELGADO URAN
RUC
4085311-0
Número de Contrato
084
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-174008
Monto Contrato
₲ 160.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.605.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355855
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS MECANICAS VARIAS PARA EL CIP VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc