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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010839
Nro. de Timbrado
14184389
Monto de la Factura
₲ 48.745.000
Nro. de Orden de Pago
1500001579
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.914.245
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.937
Retención IVA
₲ 1.329.409
Retención Renta
₲ 1.329.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-177336
Monto Contrato
₲ 48.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.914.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365600
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Reparación de Transformador de Tensión del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc