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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Nro. de Timbrado
12811190
Monto de la Factura
₲ 12.160.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
14-02-2019
Fecha Emisión Cheque
14-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.453.835
IVA
₲ 1.105.455
Retención DNCP
₲ 42.892
Retención IVA
₲ 331.637
Retención Renta
₲ 331.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154424
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.473.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.636.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia