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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Nro. de Timbrado
12289372
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
25-05-2018
Fecha Emisión Cheque
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.612
IVA
₲ 241.818
Retención DNCP
₲ 9.479
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 48.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154424
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.473.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.636.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia