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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000708
Nro. de Timbrado
12636247
Monto de la Factura
₲ 19.687.500
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.193
IVA
₲ 1.789.773
Retención DNCP
₲ 69.443
Retención IVA
₲ 536.932
Retención Renta
₲ 536.932
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
93/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-160287
Monto Contrato
₲ 19.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.687.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia