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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006734
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 14.576.000
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.729.532
IVA
₲ 397.527
Retención DNCP
₲ 51.414
Retención IVA
₲ 397.527
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-163199
Monto Contrato
₲ 14.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.178.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.729.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales