- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000010
Nro. de Timbrado
12612538
Monto de la Factura
₲ 15.665.450
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.897.558
IVA
₲ 1.424.132
Retención DNCP
₲ 55.826
Retención IVA
₲ 427.240
Retención Renta
₲ 284.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
002-004
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154991
Monto Contrato
₲ 27.974.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.974.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.603.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341125
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica