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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Nro. de Timbrado
12612538
Monto de la Factura
₲ 4.046.750
Nro. de Orden de Pago
799
Fecha de Orden de Pago
18-06-2018
Fecha Emisión Cheque
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.848.386
IVA
₲ 367.886
Retención DNCP
₲ 14.421
Retención IVA
₲ 110.366
Retención Renta
₲ 73.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
002-004
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154991
Monto Contrato
₲ 27.974.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.974.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.603.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341125
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica