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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Nro. de Timbrado
13019964
Monto de la Factura
₲ 8.681.000
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.176.870
IVA
₲ 789.182
Retención DNCP
₲ 30.620
Retención IVA
₲ 236.755
Retención Renta
₲ 236.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Bioquim Paraguay S.A.
RUC
80065069-7
Número de Contrato
015/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-165252
Monto Contrato
₲ 65.068.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.068.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.393.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353071
Nombre de la Licitación
19 - Adquisición de Insumos Laboratoriales - PRO-INV-330 - CONACYS
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud