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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021816
Nro. de Timbrado
12717951
Monto de la Factura
₲ 3.081.000
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.929.975
IVA
₲ 280.091
Retención DNCP
₲ 10.980
Retención IVA
₲ 84.027
Retención Renta
₲ 56.018
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155339
Monto Contrato
₲ 3.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.081.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.929.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341125
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica