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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029087
Nro. de Timbrado
12779425
Monto de la Factura
₲ 13.700.000
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.028.450
IVA
₲ 1.245.455
Retención DNCP
₲ 48.822
Retención IVA
₲ 373.637
Retención Renta
₲ 249.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
76/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157786
Monto Contrato
₲ 13.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.028.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341113
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia