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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021895
Nro. de Timbrado
12588017
Monto de la Factura
₲ 3.064.640
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
23-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.914.417
IVA
₲ 278.604
Retención DNCP
₲ 10.921
Retención IVA
₲ 83.581
Retención Renta
₲ 55.721
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
72/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-156749
Monto Contrato
₲ 3.064.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.064.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.914.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341287
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad y Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia