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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 8.090.000
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.620.191
IVA
₲ 220.637
Retención DNCP
₲ 28.536
Retención IVA
₲ 220.637
Retención Renta
₲ 220.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-156022
Monto Contrato
₲ 28.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.844.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.375.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340573
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales