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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Nro. de Timbrado
12811190
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1125
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-165334
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.838.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353863
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica