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Datos del Pago
Nro. de Factura
002 - 001 - 0000333
Nro. de Timbrado
12770947
Monto de la Factura
₲ 27.814.500
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.199.237
IVA
₲ 2.528.591
Retención DNCP
₲ 98.109
Retención IVA
₲ 758.577
Retención Renta
₲ 758.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO DANIEL BOBADILLA SANCHEZ
RUC
4685023-6
Número de Contrato
008/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-161827
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.999.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.153.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350484
Nombre de la Licitación
15 - Servicio de Mantenimiento de Edificio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud