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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003984
Nro. de Timbrado
12354114
Monto de la Factura
₲ 4.999.960
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.869
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLAUBER BRITEZ MEDEIROS
RUC
4086742-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155214
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.999.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340576
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales