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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Nro. de Timbrado
12144165
Monto de la Factura
₲ 18.850.000
Nro. de Orden de Pago
1477
Fecha de Orden de Pago
11-05-2018
Fecha Emisión Cheque
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.926.007
IVA
₲ 1.713.636
Retención DNCP
₲ 67.175
Retención IVA
₲ 514.091
Retención Renta
₲ 342.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155421
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.972.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342327
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica