- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
12736081
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. de Orden de Pago
1511
Fecha de Orden de Pago
14-06-2018
Fecha Emisión Cheque
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.746.094
IVA
₲ 1.027.273
Retención DNCP
₲ 40.269
Retención IVA
₲ 308.182
Retención Renta
₲ 205.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155421
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.972.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342327
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica