- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Nro. de Timbrado
12736081
Monto de la Factura
₲ 7.040.000
Nro. de Orden de Pago
1910
Fecha de Orden de Pago
22-01-2019
Fecha Emisión Cheque
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.631.168
IVA
₲ 640.000
Retención DNCP
₲ 24.832
Retención IVA
₲ 192.000
Retención Renta
₲ 192.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155421
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.972.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342327
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica