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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013751
Nro. de Timbrado
12851925
Monto de la Factura
₲ 5.185.000
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
04-10-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.930.840
IVA
₲ 471.364
Retención DNCP
₲ 18.478
Retención IVA
₲ 141.409
Retención Renta
₲ 94.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVIPORTAS S.A
RUC
80050090-3
Número de Contrato
002/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157225
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348858
Nombre de la Licitación
13 - Mantenimiento de Sillas Institucional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud