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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Nro. de Timbrado
12815807
Monto de la Factura
₲ 5.740.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.406.663
IVA
₲ 156.545
Retención DNCP
₲ 20.247
Retención IVA
₲ 156.545
Retención Renta
₲ 156.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155995
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.486.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.153.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340613
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales