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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004923
Nro. de Timbrado
12638999
Monto de la Factura
₲ 149.000
Nro. de Orden de Pago
1165
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.474
IVA
₲ 13.545
Retención DNCP
₲ 526
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPG Paraguay S.A.
RUC
80082460-1
Número de Contrato
18-19-20
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-165731
Monto Contrato
₲ 15.317.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.317.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.649.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PROYECTO CONACYT PINV15-1141
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica