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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000856
Nro. de Timbrado
12583685
Monto de la Factura
₲ 8.755.000
Nro. de Orden de Pago
3884
Fecha de Orden de Pago
25-04-2018
Fecha Emisión Cheque
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.325.845
IVA
₲ 795.909
Retención DNCP
₲ 31.200
Retención IVA
₲ 238.773
Retención Renta
₲ 159.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154786
Monto Contrato
₲ 32.590.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.030.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.179.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340663
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas