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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Nro. de Timbrado
12612538
Monto de la Factura
₲ 5.903.000
Nro. de Orden de Pago
790
Fecha de Orden de Pago
08-06-2018
Fecha Emisión Cheque
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.613.646
IVA
₲ 536.636
Retención DNCP
₲ 21.036
Retención IVA
₲ 160.991
Retención Renta
₲ 107.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
001/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155084
Monto Contrato
₲ 59.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.342.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.275.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341130
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica