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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Nro. de Timbrado
12612538
Monto de la Factura
₲ 5.960.500
Nro. de Orden de Pago
965
Fecha de Orden de Pago
13-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.668.327
IVA
₲ 541.864
Retención DNCP
₲ 21.241
Retención IVA
₲ 162.559
Retención Renta
₲ 108.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
001/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155084
Monto Contrato
₲ 59.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.342.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.275.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341130
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica